Un seul registre pour les FNC internes, les non-conformités fournisseurs et les constats d'atelier — du signalement à la clôture, avec une trace complète à chaque étape.
Chaque transition de statut est horodatée, attribuée à un compte et conservée — y compris les retours en arrière et les relances.
L'opérateur, le contrôleur réception ou le client déclare le défaut depuis le poste le plus proche — tablette d'atelier, poste fixe ou portail fournisseur. Photo, lot et machine sont rattachés automatiquement quand l'information existe dans l'ERP.
Le service qualité requalifie l'origine (interne, fournisseur, client), fixe la criticité et décide d'une mise en quarantaine du lot si nécessaire. Une criticité majeure déclenche une alerte au responsable qualité et, si configuré, au responsable de ligne.
8D ou Ishikawa selon le gabarit choisi pour ce type de défaut, directement dans la fiche. Les causes retenues sont liées à un référentiel de causes récurrentes pour faire ressortir les tendances par ligne, poste ou fournisseur.
Une ou plusieurs actions correctives et préventives, chacune avec un porteur, une échéance et des pièces jointes. L'action peut être bloquante : la fiche ne peut pas avancer au statut suivant si une action obligatoire reste ouverte.
Un contrôle d'efficacité confirme que la cause racine est traitée avant toute clôture. La fiche complète, son historique et ses pièces jointes sont figés et exportés au format défini pour archive ou transmission client.
Quatre mécaniques qui font la différence à l'usage, une fois le volume de fiches en hausse.
Chaque compte voit et agit selon son rôle : un opérateur déclare et consulte ses propres fiches, un responsable de ligne valide les siennes, le service qualité a la vue complète. Les droits se règlent par périmètre — atelier, ligne, ou fournisseur rattaché.
La fiche FNC standard ne couvre jamais tous les cas d'un site. Chaque type de défaut peut avoir ses propres champs, ses propres règles de criticité et ses propres pièces jointes obligatoires, sans toucher au code.
Le formulaire vu par l'opérateur n'est pas celui vu par le service qualité : moins de champs, plus gros, pensé pour une saisie rapide entre deux pièces. La même donnée alimente ensuite la fiche complète.
Une fiche clôturée se transforme en document — rapport d'audit, courrier de réclamation fournisseur, fiche CAPA pour revue de direction — sans ressaisie, à partir d'une trame que vous définissez une fois.
Glisser un champ, choisir son type, décider s'il est requis — sans ticket de développement.
Chaque type de fiche — FNC interne, NC fournisseur, constat atelier, audit — a son propre formulaire, construit par glisser-déposer. Les champs disponibles couvrent les besoins courants d'un service qualité.
La trame définit la mise en page une fois ; chaque export y verse les données de la fiche au moment de la génération.
Fiche complète du cycle de vie : signalement, qualification, analyse de cause, plan d'action et clôture. Le document de référence pour chaque FNC.
Photo du défaut, référence du bon de réception, demande d'action attendue. Envoyée directement depuis la fiche, sans recopie manuelle.
Cause racine, actions menées, preuve d'efficacité. Format condensé pensé pour une lecture en comité qualité mensuel.
Déploiement en quelques jours, en module autonome ou raccordé à votre ERP existant.